Configuraciones de bloqueo cuando una unidad debe 2 o más meses
Para realizar esta configuración debemos hacer click en la pestaña "Gestion de Mora" --> MORAS
Una vez dentro de "Moras" vemos una serie de pestañas de actividad, para exportar desde el sistema reportes e informes de mora.
En este caso la pestaña que a nosotros nos interesa para la configuración de bloqueo, es la que dice "Gestión de Mora":
Dentro de Gestión de Mora, debemos seleccionar el consorcio al cual vamos a configurarle el bloqueo de cuenta:
Vemos que al costado del nombre del consorcio, tenemos un boton azul de configuración. Hacemos click en el mismo y nos despliega la siguiente pantalla:
Aqui debemos configurar en donde dice "Gestión de cuenta y envio":
- Periodos para bloquear envio: Aqui ingresamos el numero de meses que el sistema debe registrar como impagos para bloquear el envio de mora (2 meses impagos, 3 meses impagos, 4 meses impagos, etc., según el reglamento de cada consorcio).
Esta opción le permitira al inquilino solo recibir y pagar la ultima expensa liquidada.
- Periodos para bloquear cuenta: Aqui como en el caso anterior debemos ingresar el numero de meses que el sistema debe registrar como impagos para hacer un bloqueo total de la unidad.
Esto significa que la unidad no podra recibir liquidaciones nuevas, ni actualización de cupones, ni cupones en mora, ya que pasa a estar en "Estudio Juridico" y el inquilino no puede realizar ningun pago hasta que se llegue un acuerdo judicial y luego se debe realizar un "Convenio de Mora" para cancelar el monto total que adeuda, y volver a habilitar la cuenta corriente de la unidad.
Una vez listas estas configuraciones, hacemos click en guardar y el sistema automaticamente realizara los bloqueos correspondientes.
Una vez realizada esta configuración, podemos enviar un aviso de deuda al inquilino que se encuentre en estado de cuenta bloqueada:
Primero debemos tildar la casilla seleccionando la unidad y luego hacemos click en imprimir el aviso de deuda o enviarselo a la cuenta de mail cargado a la unidad (recomendamos contactar a soporte de Expensas Online, previo a enviar el aviso para corroborar el modelo de la nota y la información correspondiente).