Nota de crédito a proveedores

Para realizar una nota de crédito a un proveedor de nuestro consorcio debemos crear una nueva factura.

En el selector de tipo de comprobante debemos elegir  alguna de las opciones: Nota de Credito A o Nota de Credito B.

Luego completamos la factura como cualquier otra. 

Importante: si se asigna a la liquidación aparecerá en el listado de gastos como negativo (una devolución para el consorcio).

Una vez guardada la factura, en el listado de facturas la veremos de la siguiente manera:

Y en el listado de gastos:

Ahora cuando vayamos a realizar una orden de pago al proveedor, aparecerá esta factura restando al total:

Una vez creada la orden de pago, veremos la nota de crédito en el comprobante junto a las facturas.